本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪观音阁经济开发区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 本溪观音阁经济开发区管委会2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表（功能分类）

九、部门支出预算总表（部门经济分类）

十、部门项目支出预算明细表

十一、政府采购计划表

十二、三公汇总表

十三、政府预算经济分类支出预算表

第三部分 本溪观音阁经济开发区管委会2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪观音阁经济开发区管委会概况

一、部门职责

统筹规划区域内的规划、土地整理（拆、动迁）、基础设施建设、招商引资、营商环境服务、飞地经济管理、经济管理等工作。

二、机构设置

纳入本溪观音阁经济开发区管委会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括（新纳入 0 个预算单位，减少 0 个预算单位）：

1.本溪观音阁经济开发区管委会机关

第二部分 本溪观音阁经济开发区管委会部门预算公开表

2021年观音阁经开区预算公开表.xls

第三部分 本溪观音阁经济开发区管委会2021年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪观音阁经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算1307.69 万元，包括：

1.财政拨款收入1307.69 万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；

（二）支出预算 1307.69万元，包括：

1.基本支出371.69万元；

2.项目支出936.00万元；

2021年预算收支比2020年增加224.85万元，增加的主要原因为本溪观音阁经济开发区2021年管理与服务经费、招商经费及工干疗的工资等费用有所增加。整合完成，日常业务全面展开，费用增加。

二、机关运行经费安排情况

2021年本溪观音阁经济开发区管委会机关运行经费预算为 35.09万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年预算比2020年增加9.58万元，主要原因为本溪观音阁经济开发区整合完成，业务全面开展，人员增加，车辆增加，导致运行费用增加。

三、政府采购情况

2021年本溪观音阁经济开发区管委会安排政府采购预算 34万元，其中：政府采购货物支出 20万元，政府购买服务支出 10 万元，政府采购工程支出 4万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，本溪观音阁经济开发区管委会一般公共预算安排“三公”经费预算为21万元，其中：

1. 因公出国（境）费0 万元，比2020年增加/减少 0 万元，主要原因是无。

2. 公务接待费 15万元，比2020年增加5万元，主要原因是本溪观音阁经济开发区招商引资任务增加，商务接待费用增加。

3.公务用车购置及运行费 6万元，比2020年增加6万元，主要原因是增加编制车辆2台。

五、国有资产占用情况

本溪观音阁经济开发区管委会共有车辆 2辆，其中：一般公务用车 2辆。其他国有资产情况41项。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪观音阁经济开发区管委会2020年应编制绩效目标的项目共5个，实际编制绩效目标的项目共 5个，涉及资金936 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100 %。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。