本溪满族自治县人民政府

目 录

第一部分 本溪县总工会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 本溪县总工会2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算基本支出经济分类表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入预算总表

九、部门支出预算总表

十、项目支出预算明细表

十一、政府采购支出预算明细表

十二、三公汇总表

十三、绩效评价表

第三部分 本溪县总工会2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪县总工会概况

一、主要职责

1、维护职工的合法权益和民主权利及女职工的特殊权益；

2、依照国家的法律、法规和工会章程指导全县基层工会的组织建设、会员会籍管理、宣传教育、民主管理以及全县工会组织制度和工会领导体制的研究；

3、指导和推动全县工会组织职工参与民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；

4、负责对全县工会经济技术活动、组织开展职工技能培训等，做好职工服务帮扶管理、积极开展帮扶救助工作，推进工资集体协商、法律维权的工作，协助县政府做好劳模的推荐、评选和日常管理工作；

5、开展职工安全生产和劳动保护工作，参与重大伤亡事故的调查处理，组织开展劳动竞赛、安康杯竞赛等活动；

6、督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作，收好、管好、用好并足额上缴工会经费，指导和协调工会企事业的发展；

7、负责全县基层工会在职职工的医疗互助保险工作；

8、完成县委、县政府交办的各项任务，承担上级工会交办的有关事项。

纳入本溪县总工会2018年部门预算编制范围的单位包括：

本溪县总工会

第二部分 本溪县总工会部门预算公开表

2018年总工会预算公开

第三部分 本溪县总工会2018年部门预算情况说明

一、关于本溪县总工会2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。本溪县总工会2018年收支总预算 130.41万元，比2017年预算数减少67.01万元，主要原因是退休人员工资转到社保。

二、关于本溪县总工会2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数 3.05万元，其中：公务接待费 0.05万元；公务用车购置及运行费3.00万元。增减变化原因主要是：招待费增加。

三、关于本溪县总工会2018年政府性基金预算支出情况

本溪县总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费支出情况

2018年总工会公用经费支出 30.75万元(其中：机关运行经费支出30.75万元，)比2017年增加5.2万元，增加6%，主要原因办公费和水电费用增加。

(二)政府采购支出情况

2018年总工会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购服务支出 0万元，政府采购工程支出 0万元。

(三)国有资产占用情况

截止2017年12月31日，总工会共有车辆 1辆，其中：一般公务用车 1 辆。

(四)预算绩效情况

2018年总工会实行部门预算绩效目标管理的项目 0个，涉及一般公共预算拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.一般公共服务支出(类)社会团体事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 一般公共服务支出(类)社会团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务支出(类)社会团体事务(款)其他社会团体事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会团体事务方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(款)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。