本溪满族自治县人民政府

东北抗联史实陈列馆2018年预算

目 录

第一部分 东北抗联史实陈列馆概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 东北抗联史实陈列馆2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算基本支出经济分类表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入预算总表

九、部门支出预算总表

十、项目支出预算明细表

十一、政府采购支出预算明细表

十二、三公汇总表

十三、绩效评价表

第三部分 东北抗联史实陈列馆2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东北抗联史实陈列馆概况

一、主要职责

(一)、根据党的路线、方针、政策和中央、省、市、县关于爱

国主义教育基地建设相关要求，加强爱国主义教育基地史实研

究、文物实物征集、陈列布展、基础设施建设、开展学术交流等，

工作大力宣传和弘扬东北抗联精神，传承民族品质。

(二) 有效利用爱国主义教育基地资源，广泛开展爱国主义教育和国防教育活动。

二、部门预算单位构成

东北抗联史实陈列馆

第二部分 东北抗联史实陈列馆门预算公开表

部门预算公开表

第三部分 东北抗联史实陈列馆2018年部门预算情况说明

一、关于东北抗联史实陈列馆2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，抗联馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：文化体育与传媒、社会保障和就业支出、住房保障支出等。抗联馆2018年收支总预算 94.33 万元，比2017年预算数减少7万元，主要原因是对个人和家庭补助减少。

二、关于抗联馆2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数0.05 万元，其中：公务接待费 0.05万元；公务用车购置及运行费 0 万元。无变化。

三、关于抗联馆2018年政府性基金预算支出情况

抗联馆2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费支出情况

2018年抗联馆公用经费支出 20.48万元(其中：机关运行经费支出 20.48 万元)，比2017年增加0.59万元，原因电费增加。

(三)政府采购支出情况

2018年抗联馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购服务支出 0万元，政府采购工程支出 0万元。

(四)国有资产占用情况

截止2017年12月31日，抗联馆共有车辆0辆。

(五)预算绩效情况

2018年抗联馆实行部门预算绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7文化与体育传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。

8 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

9 住房和保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

10“ 三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12 保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。